一、部门概况
（一）部门主要职能
市人大常委会主要职责包括：听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；进行询问和质询等。
（二）部门决算单位构成情况
市人大常委会内设常委会办公室和六个工作委员会，即内务司法委员会、财政经济委员会、农业和农村经济委员会、社会事业委员会、城乡建设环境资源委员会、人事代表联络委员会，均为正科级建制。常委会办公室内设信访室（副科级建制）和秘书科、调研科、规范性文件备案审查科、行政科、信访和老干部科五个科(股级建制)。
（三）2014年度重点工作完成情况
一是与时俱进助推改革发展。围绕市委深化改革的各项决策部署，针对发展中的重大问题和热点难点问题，深入调研，广纳民意，出谋献策，积极推动各项改革措施的深化。突出行政执法体制和司法管理体制改革的要求，切实加强行政执法活动的监督检查。紧紧围绕转变经济发展方式工作主线，按照产业“三集”发展要求，调研视察新兴产业、现代服务业、文化产业发展和重大项目建设等情况，推动产业结构战略性调整、产业层次整体提升。推动改善民生,听取市政府关于《精神卫生法》、《残疾人保障法》、《江苏省水库管理条例》贯彻情况的报告。推动公正司法。听取市检察院2012年以来反贪污贿赂工作情况的报告；视察市看守所规范化管理情况；专题调研市政府行政复议工作情况、市法院关于未成年人案件审判情况、市公安局关于刑法修正案（八）的办理情况。
二是与时俱进提升监督效能。积极助推“一江、两湖、三河”水环境综合整治。积极助推大气环境整治，跟踪督促政府加快实施“蓝天工程”。积极助推实施生态补偿机制，围绕建设低碳城市和创建国家级生态工业园区为目标，深入开展视察调研。依法行使重大事项决定权。严格规范重大事项报告工作流程，对区划调整、规划修编、政府投资的重点工程等属于人大职权范围内的重大事项，加强调查研究，广泛听取意见，适时依法作出决议、决定。推进全口径预决算审查监督，督促政府按规定编制全口径预决算，听取市政府关于地方债务化解工作的情况汇报，加大计划和预算执行监督力度，保障计划和预算的顺利实施。
三是与时俱进发挥代表作用。完善代表履职激励机制。健全完善代表知情、知政、参政制度，采取召开座谈会、邀请代表列席常委会会议、组织政情通报会、组织执法检查、视察、调研活动等形式，提高代表参与度，保障代表知情权。加强代表学习培训，采取“请进来、走出去”的方式，为代表学习培训搭建平台，宣传、推广代表工作中的好做法和成功经验。继续开展常委会组成人员走访联系代表活动。深化“代表之家”建设，开展“代表工作站”创建工作，把工作的重点逐步转到更好地发挥作用上来。修订和完善《关于办理市人大代表建议、批评和意见的办法》，探索推进网络管理和网上督办，让代表随时了解承办单位办理建议的情况，并与承办单位进行网上互动交流，进一步提高解决率和满意率。
四是与时俱进加强自身建设。认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风的规定，深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，切实改进文风、会风、作风，不断提高人大常委会以及人大机关服务基层、服务发展、服务群众的能力和水平。把贯彻落实十八届三中全会精神作为首要政治任务，深刻领会核心要义，积极推动人大各项工作的改革创新。坚持和完善常委会集体学习制度，紧紧围绕群众关心的热点、政府工作的难点，沉下身子搞调研，问计基层谋发展。适应新形势需要，开展全覆盖、多层次、常态化的培训，实现人大代表和干部队伍增长知识、增长见识、增强素质、增强能力、增强活力的“五增”目标。
二、2014年度收支决算情况
（一）收入决算
市人大2014年度收入决算1015.21万元，比上年减少194.85万元，减少16%。主要原因是严格贯彻执行中央、省市要求，大力压缩机关开支。其中：
1、财政拨款收入1015.21万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、经营收入0万元。
5、附属单位上缴收入0万元。
6、其他收入0万元。
7、事业基金弥补收支差额0万元。
8、年初结转和结余0万元。
（二）支出决算
市人大2014年度支出决算1015.21万元，比上年减少194.85万元，减少16%。其中：
1、按功能科目分类：一般公共服务支出989.39万元，主要用于人大事务、行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表工作；住房保障支出25.82万元,主要用于人大机关在职人员住房公积金配套支出。
2、结余分配0万元。
3、年末结转和结余0万元。
三、2014年财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得财政拨款发生的支出，也包括使用上年财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）财政拨款支出总体情况
市人大机关2014年财政拨款支出1015.21万元，占本年支出的100%。其中：基本支出1015.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（可用图标列示）
（二）财政拨款支出构成情况
市人大机关2014年财政拨款支出主要用于以下几个方面：工资福利支出334.29万元，占33%；商品和服务支出405万元,占40%；对个人和家庭补助275.92万元，占27%。（可用图标列示）
四、2014年“三公”经费决算情况
2014年市人大“三公“经费决算支出上46万元，比2013年减少5万元，下降10%，其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，与2013年相比，增长（或下降）0%，主要原因是无因公出国情况发生；公务用车购置及运行费支出决算20万元，与2013年相比，下降43%，主要原因是严格遵照公务用车相关规定，且科级人员已参加公车改革；公务接待费支出决算26万元，下降10%，主要原因是公务接待严格贯彻党中央“八项规定”要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，大力压缩公务接待费等非生产性开支。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出0万元。全年因公出国（境）本单位组团及参加其他单位团组共计0个，累计0人次。开支的内容包括：无。
2.公务用车购置及运行费支出20万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要用于无。公务用车运行支出20万元。主要用于公务用车的运行和维护。2014年，共购置车辆0辆，一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出26万元,主要用于省、镇江市以及外地人大学习、培训和交流。2014年度共接待来访团组219个，来宾1500人。
附表：1、2014年部门决算收支总表
2、2014年财政拨款收入支出决算总表
3、2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
4、2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5、2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
6、2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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表一 市人大机关2014年部门决算收支总表
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单位：万元
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收入决算
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支出决算
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|
项目名称
|
金额
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按功能科目
|
按支出用途
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功能科目
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、财政拨款收入
|
1015.21
|
一、一般公共服务支出
|
989.39
|
一、基本支出
|
1015.21
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|
其中：政府性基金
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二、外交支出
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人员经费
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610.21
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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日常公用经费
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405.00
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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|
二、项目支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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基本建设类项目
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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行政事业类项目
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
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八、社会保障和就业支出
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四、经营支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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五、对附属单位补助支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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25.82
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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1015.21
|
本年支出合计
|
1015.21
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|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
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|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
总计
|
1015.21
|
总计
|
1015.21
|
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表二 市人大2014年财政拨款收入支出决算总表
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单位：万元
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收入决算
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支出决算
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项目名称
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金额
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功能科目
|
金额合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算财政拨款
|
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|
一、一般公共预算财政拨款
|
1015.21
|
一、一般公共服务支出
|
989.39
|
989.39
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款
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|
二、外交支出
|
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
25.82
|
25.82
|
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|
二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
|
1015.21
|
本年支出合计
|
1015.21
|
1015.21
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
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|
其中：公共预算财政拨款
|
0.00
|
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|
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|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
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|
总计
|
1015.21
|
总计
|
1015.21
|
1015.21
|
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表三 市人大机关2014年一般公共预算财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项 目
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支出决算
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科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1015.21
|
1015.21
|
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201
|
一般公共服务支出
|
989.39
|
989.39
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
989.39
|
989.39
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
584.39
|
584.39
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
65
|
65
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
160
|
160
|
|
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2010106
|
人大监督
|
90
|
90
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
90
|
90
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.82
|
25.82
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.82
|
25.82
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
25.82
|
25.82
|
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表四 市人大机关2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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单位：万元
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项 目
|
基本支出决算
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合 计
|
1015.21
|
1015.21
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
334.29
|
334.29
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
67.56
|
67.56
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
228.51
|
228.51
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
38.22
|
38.22
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
405
|
405
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
12
|
12
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
5
|
5
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
3
|
3
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
235
|
235
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
105
|
105
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
25
|
25
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
20
|
20
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
275.92
|
275.92
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
0
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
73.15
|
73.15
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.76
|
12.76
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
164.19
|
164.19
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
25.82
|
25.82
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
0
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物构建
|
0
|
0
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
0
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
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|
表五 市人大机关2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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单位：万元
|
|
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项 目
|
上年结转 和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转 和结余
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无数据同样按实公开。
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表六 市人大机关2014年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年决算数
|
|
合 计
|
46
|
|
1.因公出国（境）费
|
0
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
20
|
|
其中：（1）公务用车购置费
|
0
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
20
|
|
3.公务接待费
|
26
|
|